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云和县国土局2017年部门预算

来源: 作者: 发布日期:2017-03-30 点击数:893

    一、云和县国土局概况

(一)主要职能

1、拟定和贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的地方性政策及管理办法

2、组织、编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质灾害防治和地质灾害保护规划。 

3、依法保护土地、矿产资源,监督检查乡镇国土所行政执法情况,查处企业范围内的土地、矿产违法案件

4、拟定和实施耕地保护与开发政策,组织基本农田保护,确保耕地总量动态平衡。

5、承担报各级人民政府审批的各类建设用地的审查、报批工作。 

6、组织土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,负责土地确权、登记发证工作。

7、组织实施国有土地使用权出让、租赁、转让、作价出资、交易和收购储备,指导、负责农村集体非农土地使用权流转管理,评测县内土地价格。 

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记、发证和转让审核登记,按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质建设,按权限管理地质建设保护区。

10、安排并监督检查国家及省、市、县财政拔给的各项资金,组织国土资源管理规费的征收使用和监督管理。

11、统一管理全县乡镇国土资源所的人、财、物、事等。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,国土局部门预算为局本级预算。

二、国土局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务、国土海洋气象等支出、国土资源事务、住房保障支出、住房改革支出、其他支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。国土局2017年收支总预算30860185.17元。

(二)关于2017年收入预算情况说明

国土局2017年收入预算30860185.17元,其中:一般公共预算拨款收入16373711.17元,占53%;政府性基金收入9470000元,占31%;专户资金1050000元,占3%;上年结转3966474元,占13%。
  (三)关于2017年支出预算情况说明
  国土局2017年支出预算30860185.17元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1334427.36元,医疗卫生与计划生育支出651833.27元,城乡社区支出3250000元,国土海洋气象等支出14777411.9元,住房保障支出660038.64元,其他支出10186474元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9372973.13元,日常公用支出1359738.04元,项目支出20127474元。

(四)关于国土局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

国土局2017年财政拨款收支总预算25843711.17元。包括:一般公共预算拨款收入16373711.17元、政府性基金收入9470000元;支出包括:城乡社区支出3250000元,社会保障和就业支出1334427.36元,其他支出6220000元,国土海洋气象支出13727411.9元,医疗卫生与计划生育支出651833.27元,住房保障支出660038.64元。。

(五)关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

国土局2017年一般公共预算当年拨款16373711.17元,比2016年执行数增加(或减少)4088208.14元,主要是不动产增加人员今年是全年的支出、工资及福利等基本支出的增加,以及项目的增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出(类)1334427.36元,占8 %;医疗卫生与计划生育支出(类)651833.27元,占4 %;,国土海洋气象支出(类)13727411.9元,占84 %;住房保障支出(类)660038.64元,占4 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务953162.40元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务381264.96元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务651833.27元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)事务8936411.90元,主要用于单位的基本支出。

(5)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)事务1691000.00元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)事务800000.00元,主要用于地质灾害妨害项目支出。

(7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)事务2000000.00元,主要用于地质、矿产、地质环境调查、勘察与评价等方面的支出。

(8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)事务300000.00元,主要用于国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务660038.64元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于国土局2017年一般公共预算基本支出情况说明

国土局2017年一般公共预算基本支出10732711.17元,其中:

人员经费9402973.13元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1329738.04元,主要包括:办公费、电费、专用材料费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于国土局2017年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

国土局2017年政府性基金预算当年拨款9470000.00 元,比2016年执行数增加6022497.06元,主要是项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)3250000.00元,占34 %;其他支出(类)6220000.00元,占66 %。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)600000.00元,主要用于出让土地的公告费、公证费、评估费等。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务1400000.00元,主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

(3)城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)事务1250000.00元,主要用于基本农田建设支出。

(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务6220000.00元,主要用于农村房屋测量等

(八)关于国土局2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费用预算 0 元,与上年执行数保持一致。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算97800.00 元,与上年执行数基本保持一致。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元,比上年执行数增长(或下降)  100%。其中,公务用车购置支出  0元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出 0 元,减少的主要原因是车改后车辆已移交。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017国土局本级的机关运行经费财政拨款预算 1359738.04 元。

2.政府采购情况

2017国土局各单位政府采购预算总额10577720.00  元,其中:政府采购货物预算277720.00 元、政府采购工程预算0  元、政府采购服务预算 10300000.00 元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日,国土局共有车辆  0辆,其中,省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

 4.绩效目标设置情况

 2017国土局新增项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8650000元。

三、名词解释

 1.一般公共预算拨款:财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

 2.政府性基金预算拨款:财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

 3.专户资金:是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

 4.其他收入:预算单位在“公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。

 5.上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项),反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项),反映地质灾害妨害项目支出。

13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项),反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘察与评价等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项),反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项),反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项),反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。


相关文件:
国土局公开表.xls

浙公网安备 33112502000007号